時尚的萬寶路 追問

2020-06-10 14:29

不是，是他們公司幾個人在我們公司投保險，現(xiàn)在涉及到我們要給這幾個人從公戶發(fā)工資，但是他們把錢打到我們私戶了

郭老師 解答

2020-06-10 14:31

那你走往來，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

時尚的萬寶路 追問

2020-06-10 14:32

做代收代付的話怎么做？

郭老師 解答

2020-06-10 14:35

借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你這個私戶就是銀行存款。

時尚的萬寶路 追問

2020-06-10 14:37

意思就是還是按您上邊說的那么做就行是吧？

郭老師 解答

2020-06-10 14:39

你好是的，分錄這么做就可以。

時尚的萬寶路 追問

2020-06-10 14:42

那我們從走的借款到公戶怎么做？

郭老師 解答

2020-06-10 14:44

最后還是支付給這個個人了，不是嗎？

時尚的萬寶路 追問

2020-06-10 14:47

什么意思？？？我的意思是他們不是打到我們私戶了嗎，我們不是得調(diào)賬，把錢調(diào)到公戶，這筆做賬就是你上邊說的那個嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 14:50

借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借銀行存款公戶貸銀行存款私戶。

時尚的萬寶路 追問

2020-06-10 15:12

跟上邊那個分開做兩筆是吧？

郭老師 解答

2020-06-10 15:14

你好
是的
分開兩筆。