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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-10 15:13

您好,是否是以前年度損益調(diào)整科目導致差異?

簡簡單單 追問

2020-06-10 15:15

沒有調(diào)整,上個月都還平的。

小林老師 解答

2020-06-10 15:21

您好,那您看下費用明細,是否有貸方發(fā)生額?

簡簡單單 追問

2020-06-10 15:22

看所有損益類科目的發(fā)生額嗎

小林老師 解答

2020-06-10 15:24

您好,可能是成本、費用類科目有貸方發(fā)生額,收入類科目有借方發(fā)生額。

簡簡單單 追問

2020-06-10 15:27

老師,那要怎么查。

小林老師 解答

2020-06-10 15:44

您好,有的軟件損益類科目只能一方取數(shù),若賬務處理不標準,系統(tǒng)無法取數(shù)。

簡簡單單 追問

2020-06-10 15:52

但是所有的科目都平了,然后這個超額,也沒有相同的數(shù)字 ,老師要從哪里著手查起。

小林老師 解答

2020-06-10 16:20

您好,您查序時賬,不能查科目余額表。

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相關(guān)問題討論
那你就刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-06-10 15:08:34
你好,損益類科目在期末是不能有余額的,需要將損益類科目的發(fā)生額全部轉(zhuǎn)入本年利潤 的。
2020-01-31 18:37:02
您好 要把損益類科目結(jié)平
2020-01-16 18:33:55
你好,損益類科目沒有進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2019-06-02 17:58:29
你好,你們結(jié)賬是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)徹底,重新結(jié)賬
2021-09-04 23:26:46
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