老師，您好！公司給員工的出差餐補怎么記賬，記借，銷售費用-餐補 貸，銀行存款 可以嗎？可以稅前扣除嗎？需要什么附件呢？

答： 你好！附件就是餐票，零星發(fā)票沒有也可以直接入賬的。借：管理費用-員工福利費 貸：銀行存款/現(xiàn)金

銷售費用能直接轉(zhuǎn)銀行存款嗎？

答： 你好，超過1000的就要銀行存款，不能用現(xiàn)金

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

借銀行存款貸銷售費用，這樣寫對嗎

答： 如果是手工做賬的，可以的軟件做賬，建議把費用放到借銷售費用負數(shù)。