云南喵喵 追問

2020-06-10 16:24

財(cái)務(wù)報(bào)表年初寫0嗎？現(xiàn)在查到2017年年初有余額。但是2017年以后就沒有做賬了！
工資也沒有做。因?yàn)楸緛砭蜎]有真正的發(fā)工資。只是申報(bào)法人1000元一個(gè)月的

小黎老師 解答

2020-06-10 16:25

你好，那您就按照2020的期初來入賬 把這幾個(gè)月賬補(bǔ)做下就行了

云南喵喵 追問

2020-06-10 16:27

2020年基礎(chǔ)就為0嗎？之前沒有做賬的也不用管了是嗎？

小黎老師 解答

2020-06-10 16:56

你好，就盤點(diǎn)2020的期初數(shù) 然后根據(jù)這個(gè)做賬

云南喵喵 追問

2020-06-10 16:58

盤點(diǎn)？我現(xiàn)在如果有數(shù)據(jù)也是就工資那里 而且工資也沒有發(fā) 就掛法人賬上嗎？

小黎老師 解答

2020-06-10 16:59

您好，沒發(fā)就掛在賬上就可以了

云南喵喵 追問

2020-06-10 17:02

就借：應(yīng)付職工薪酬-法人。貸：其他應(yīng)付帳款-法人。相當(dāng)于法人自己掏腰包給自己發(fā)了工資。這樣可以嗎？

小黎老師 解答

2020-06-10 17:38

你好，這樣做分錄可以的