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玲老師

職稱： 會計師

2020-06-10 16:47

你好 借 管理費(fèi)用等 進(jìn)項(xiàng)  貸銀行

王翠青 追問

2020-06-10 16:51

比如別人以3%稅率開給我一張商品混凝土稅額為453元的發(fā)票，我們以9%稅率開給另一個公司建筑服務(wù)稅額為6624元的發(fā)票，這個發(fā)票抵扣的記賬憑證怎么寫？

玲老師 解答

2020-06-10 16:52

抵扣時沒有專門的分錄，是把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個科目，然后如果期末需要繳納稅款，就寫這個分?jǐn)?shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

王翠青 追問

2020-06-10 17:42

比如當(dāng)月我公司一共要交7500月的稅，抵扣總稅款500元，老師能詳細(xì)寫一下借貸科目及數(shù)額嗎？

玲老師 解答

2020-06-10 18:40

你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 7000
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 7000
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 7000
貸銀行存款7000

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相關(guān)問題討論
你好 借 管理費(fèi)用等 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行
2020-06-10 16:47:48
您好，只有認(rèn)證過的發(fā)票，才可以抵扣。不一定認(rèn)證后才可以填寫記賬憑證，認(rèn)證前也可以填寫憑證的。
2017-04-15 13:22:41
我是購買方，收到發(fā)票后“購買方記賬憑證”聯(lián)丟了，抵扣聯(lián)還在，咋辦？ 是增值稅專用發(fā)票
2015-12-18 19:14:50
認(rèn)證的發(fā)票對方作廢，不能用了，憑證作廢
2019-04-30 19:13:54
是加計抵減的那個問題嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi) -加計抵減 貸主營業(yè)務(wù)成本或者費(fèi)用科目
2019-07-30 11:21:56
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