怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 19:42

我不太明白

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 19:50

那我要怎么做分錄才能正過來財務(wù)報表

小林老師 解答

2020-06-10 19:51

您好，麻煩您把紅字沖回的分錄發(fā)下（含摘要），看下您是否調(diào)整以前年度的事項。

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 19:54

老師您看下

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 19:56

我們這個是返利次月到，如果不計提報表一直是負(fù)數(shù)很難看，我們想貸款老板要求讓計提，可這個月一紅沖利潤表直接亂了，我都不知道要怎么處理了

小林老師 解答

2020-06-10 19:56

您好，非常感謝您的信任。根據(jù)您的圖片，您返利銷售（即主營業(yè)務(wù)成本確認(rèn)）是19年還是20年發(fā)生。

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 19:57

是20年發(fā)生的，前面一直有就沒管，從上月才開始計提的

小林老師 解答

2020-06-10 20:01

您好，那您20年發(fā)生的，成本不會沖成負(fù)數(shù)。所以，您擔(dān)心利潤表的影響是哪部分？

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 20:02

我紅沖的成本這塊直接成利潤了，報表不準(zhǔn)呀！

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 20:03

難道是我分錄做的有問題

小林老師 解答

2020-06-10 20:03

您好，那您收到的返利您準(zhǔn)備如何處理？

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 20:04

實際沒有這么多呢

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 20:06

老師您看，利潤表是錯的

小林老師 解答

2020-06-10 20:06

您好，那您可以按實際金額計提。

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 20:06

是實際的

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 20:08

利潤表這個數(shù)才是對的

小林老師 解答

2020-06-10 21:30

您好，那是否是您財務(wù)軟件系統(tǒng)原因，無法取數(shù)導(dǎo)致。因為圖片不全，所以可能理解的不全面。

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 21:32

我在紅沖的時候把庫存商品負(fù)數(shù)做到貸方的時候就提醒我了，那別的財務(wù)軟件會不會也是這樣呢！

小林老師 解答

2020-06-10 22:02

您好，您第一次上傳圖片是主營業(yè)務(wù)成本紅字，徐您的庫存商品無關(guān)。

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 22:03

就是成本，說錯了

小林老師 解答

2020-06-10 22:20

您好，個人認(rèn)為您的庫存商品負(fù)數(shù)與返利無關(guān)。

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 22:21

后面紅字反沖的時候就提示了

怕黑的鋼筆 追問

2020-06-10 22:22

也就是成本紅字在貸方的時候

小林老師 解答

2020-06-11 06:40

您好，對于您的這個情況，您最好跟軟件廠商溝通確認(rèn)下。