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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 22:09

您好，查找多計(jì)提的待攤費(fèi)用，關(guān)注形成負(fù)數(shù)的原因。將不合理部分紅字沖回。

林 追問

2020-06-10 22:29

我是前面的會(huì)計(jì)做房租的時(shí)候不知道怎么攤的我接手時(shí)暫放待攤費(fèi)用科目分?jǐn)偭?，還沒不知道怎么調(diào)回來了。我在借方記紅字沖嗎？謝謝！

小林老師 解答

2020-06-10 22:37

您好，造成您待攤費(fèi)用紅字的原因就是多計(jì)提損益類科目，所以需要紅字沖回多計(jì)提部分。所涉及以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，通過以前年度損益調(diào)整科目。

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貸待攤費(fèi)用這個(gè)做正數(shù)，這個(gè)是資產(chǎn)科目不用做負(fù)數(shù)
2019-05-31 10:21:16
你需要去看一下明細(xì)賬是不是攤銷多了，而且現(xiàn)在待攤費(fèi)用這個(gè)科目已經(jīng)不用了，用預(yù)收賬款科目代替。
2019-04-10 16:43:59
您好，查找多計(jì)提的待攤費(fèi)用，關(guān)注形成負(fù)數(shù)的原因。將不合理部分紅字沖回。
2020-06-10 22:09:57
不正常 說明攤銷的金額超過了應(yīng)當(dāng)攤銷的金額
2016-05-09 18:11:38
你好 要看明細(xì)賬能找到原因? 是不是攤銷多了 找到原因才清楚影響?
2023-05-31 11:20:41
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