老師，之前5月份給員工報銷的時候，報銷單里沒有報銷單據(jù)，只有一張沒加蓋章的收據(jù)，就給報銷了，但是現(xiàn)在6月份員工把那個報銷的發(fā)票拿來了，這個前后5月和6月的賬怎么做呢？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-06-11 08:58

你好
五月份做了費用嗎

風吹麥浪追問

2020-06-11 09:02

五月份是員工拿來報銷的，錢直接給員工打卡里了，然后5月份的賬還沒做

郭老師解答

2020-06-11 09:04

你可以借其他應收款貸銀行存款。
六月份借管理費用貸其他應收款。

風吹麥浪追問

2020-06-11 09:09

嗯，老師，我也是這么想的。老師，我是不是按照員工報銷的明細做分錄？她都報銷的有辦公費，交通費和業(yè)務招待費，那我就借管理費用貸銀行存款，對么？

郭老師解答

2020-06-11 09:10

你好，按明細來報銷，二級科目，分開就可以。

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