秋意涵 追問

2020-06-11 13:57

那每個月借款那么多沒事?

maize老師 解答

2020-06-11 14:04

這個記得用于公司或者是年底還就可以

秋意涵 追問

2020-06-11 14:09

老板都拿出來七七八八用掉嘍?
不能備注現(xiàn)金?。?br/>平時公司付的錢都老板付的，我賬務里面都是其他應付款，我可以抵沖里面，可錢提出去多了，付錢的發(fā)票沒那么多啊，抵沖不了那么多錢?

maize老師 解答

2020-06-11 14:19

需要先做借款，后續(xù)沖掉這個，那可以白條做，匯算清繳納稅調增，你不做話，年底叫老板轉回下之后再轉出

秋意涵 追問

2020-06-11 15:01

白條什么意思？
不能備注提備用金
年底抵消其他應付款再轉回來下是嗎

maize老師 解答

2020-06-11 15:07

就是你們不是沒有發(fā)票，實際又用于公司嗎，那這個實際用于公司，你買東西總有收據(jù)吧，這個貼后面沖掉，借xx費用 貸其他應付款 年底抵消其他應付款再轉回來下 你不做這個業(yè)務年底就轉回

秋意涵 追問

2020-06-11 15:28

沒發(fā)票可以做費用嗎?好多哦，那零零散散的
6月我就轉為小規(guī)模了，也需要那么嚴格操作嗎?

maize老師 解答

2020-06-11 15:34

可以的，只是需要匯算清繳納稅調增，查賬是是一樣的，和一般納稅人

秋意涵 追問

2020-06-11 16:30

哦，做賬方式也是一樣，每月做賬報稅 就是發(fā)票抵扣專票可以低扣，普票不能抵扣

maize老師 解答

2020-06-11 16:33

是的，是的，增值稅沒有三級科目了，你有就用未交增值稅這個

秋意涵 追問

2020-06-11 16:38

未交增值稅您指的是我是小規(guī)模收到專票中稅額這塊記錄到未交增值稅里面是嗎

maize老師 解答

2020-06-11 16:44

不是，你開出發(fā)票做借應交稅費-未交增值稅，本來做應交增值稅的

秋意涵 追問

2020-06-11 16:51

哦，收到專票發(fā)票就不需要做

maize老師 解答

2020-06-11 16:59

收到專票做價稅合計做成本和費用，沒有進項稅額

秋意涵 追問

2020-06-11 17:01

好的，感謝

maize老師 解答

2020-06-11 17:11

好的，我先回復別的學員了