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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-11 13:40

多交這個單位抵減單位部分，單位抵減個人部分做借管理費用 單位 社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款（個人社保）

梨子～ 追問

2020-06-11 13:43

管理費用里只計提單位部分 個人部分在帳上是沒有計提的 我個人部分沖減管理費用 不是沖錯了么？

maize老師 解答

2020-06-11 13:51

個人部分是工資下面計提這個 。按下面這個去計提

梨子～ 追問

2020-06-11 13:57

我的前兩個分錄也是這么做的 但是3本月銀行沒支付社保  3里面的 借 其他應(yīng)付款-個人部分 貸方是什么呢 個人部分就缺失了 工資的帳還是平的

maize老師 解答

2020-06-11 14:05

沒有就掛著就可以，銀行扣嗎，這個銀行沒有扣，是不是2月單位交抵減個人交的嗎？抵減個人部分做借管理費用 單位 社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款（個人社保）

maize老師 解答

2020-06-11 14:05

單位交抵減個人就按上面這個做這個沖掉單位交，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款（個人社保）

梨子～ 追問

2020-06-11 14:14

老師 我沒明白的點就是 社保局扣的錢是單位+個人的 但是賬上管理費用里只有單位部分  為什么個人的也要沖管理費用呢。只沖應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬也不平啊

maize老師 解答

2020-06-11 14:26

不是單位部分沒有退回抵減個人交的部分嗎，那這個就沖掉單位部分社保了， 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)=借方正數(shù)，，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 相互抵減平了啊

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多交這個單位抵減單位部分，單位抵減個人部分做借管理費用 單位 社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款（個人社保）
2020-06-11 13:40:44
您好！這個您沒有交不用做計提繳納社保這些。你只要做，你計提工資發(fā)工資就可以了。 計提的時候借：管理費用-工資等5000 貸應(yīng)付職工薪酬5000 然后發(fā)工資的時候借：應(yīng)付職工薪酬 5000 貸：現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-xx公司1191
2016-12-07 11:15:27
這個內(nèi)賬一般不做進項稅額抵扣，只看你們實際付款做實際收款做就可，繳納稅額一般是做管理費用
2019-12-28 21:44:00
你好，是這樣的。（一）個人負(fù)擔(dān)部分 　　每月發(fā)放工資時扣除(按個人交納比例，從中扣除) 　　借：應(yīng)付工資 　　貸：其他應(yīng)付款--社會保障金(代扣職工應(yīng)交納的部分) 　　貸：現(xiàn)金(實際發(fā)放的金額) 　?。ǘ┢髽I(yè)負(fù)擔(dān)部分 　　每月提取時 　　借：管理費用--勞動保險費 　　貸：其他應(yīng)付款--社會保障金（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險） 　?。ㄈ┙患{時 　　借:其他應(yīng)付款--社會保障金 (單位 %2B 代扣個人應(yīng)繳的金額) 　　貸:銀行存款(總交納的金額)
2021-11-24 09:41:31
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-08-07 09:50:17
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