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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-06-11 13:59

你好,你還有其他的什么業(yè)務(wù)

. 追問

2020-06-11 13:59

提問的問題麻煩解答一下

郭老師 解答

2020-06-11 14:01

你好
你上面說的看不出來
你還有其他的業(yè)務(wù)嗎
沒有其他的業(yè)務(wù)直接就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)
用在一般計(jì)稅和免稅的,這個才是無法區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)

. 追問

2020-06-11 14:04

其他的業(yè)務(wù)?就酒店行業(yè)嘛,就住宿餐飲,像電話費(fèi),燃?xì)赓M(fèi)什么的酒店都在用,辦公室也在用,這個應(yīng)該是屬于無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額吧,然后按比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-06-11 14:05

你們開發(fā)票不就是住宿餐飲
其他的不需要交稅不是嗎
直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
免稅期間對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)出

. 追問

2020-06-11 14:06

啊,那這幾個月我們都是按無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,那怎么辦

郭老師 解答

2020-06-11 14:07

這個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧

. 追問

2020-06-11 14:08

那其他幾個月的都不用管了是嗎

郭老師 解答

2020-06-11 14:09

不是的
一塊在這個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

. 追問

2020-06-11 14:10

以前的申報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了,那怎么辦呢,全做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,還得不交稅費(fèi)把

郭老師 解答

2020-06-11 14:12

你之前開的免稅的發(fā)票吧

郭老師 解答

2020-06-11 14:13

你們都是免稅
沒有稅款

. 追問

2020-06-11 14:41

我們有賣小商品,煙酒等都交稅的

郭老師 解答

2020-06-11 14:43

那應(yīng)該區(qū)分的
同時都用的那些進(jìn)項(xiàng)
無法區(qū)分的自己核算可以抵扣

. 追問

2020-06-11 15:04

那像這種網(wǎng)費(fèi),車輛加油費(fèi),燃油費(fèi)等怎么區(qū)分呢,都是直接一個整數(shù),我都是按不得全額抵扣那個公式算的,得出的數(shù)就轉(zhuǎn)出了,剩下的用來抵扣,這樣對嗎

郭老師 解答

2020-06-11 15:08

不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額*(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額)。

. 追問

2020-06-11 15:12

嗯,我就是按這個算的,算出來的不得抵扣的就全額轉(zhuǎn)出了,剩下的就抵扣了,對嗎

郭老師 解答

2020-06-11 15:14

你好
是的
可以這么理解的

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相關(guān)問題討論
你好,你還有其他的什么業(yè)務(wù)
2020-06-11 13:59:02
你好一般做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2022-02-28 22:04:23
你好;是 。 可以這樣理解的
2022-07-28 11:57:53
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
不享受免稅的可以不轉(zhuǎn)出對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
2020-02-20 16:53:24
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