懶貓 追問(wèn)

2020-06-11 14:58

已經(jīng)做了

郭老師 解答

2020-06-11 15:01

匯算清繳是怎么做的？加上這一部分嗎
如果沒加的話，你做到管理費(fèi)用里面。

懶貓 追問(wèn)

2020-06-11 15:02

沒有加上，剛接手。看賬才發(fā)現(xiàn)沒做

郭老師 解答

2020-06-11 15:04

做到今年的管理費(fèi)用里面。

懶貓 追問(wèn)

2020-06-11 15:07

個(gè)人和公司部分全部近管理費(fèi)用嗎，那是今管理費(fèi)社保嗎

郭老師 解答

2020-06-11 15:10

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-06-11 15:10

不是
個(gè)人企業(yè)的還是分開

懶貓 追問(wèn)

2020-06-11 15:39

那就是正常做就行是吧

郭老師 解答

2020-06-11 15:41

你好，是的需要做正常的。