下雨要打傘 追問

2020-06-11 15:56

有差額，還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅金

下雨要打傘 追問

2020-06-11 15:57

我是不是寫 借：委托加工物資-差額
                    應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅金
                     貸：應(yīng)付賬款   稅金+差額

下雨要打傘 追問

2020-06-11 15:58

后面貼上一張發(fā)票

QQ老師 解答

2020-06-11 16:59

你好，一般是原分錄紅字沖回，再按發(fā)票做藍(lán)字就可以。

下雨要打傘 追問

2020-06-11 17:00

結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要原分錄沖回嗎

QQ老師 解答

2020-06-11 17:16

你好，是的，因?yàn)橛胁铑~都需要原分錄沖回。這樣做的話，以后查賬比較清晰。

下雨要打傘 追問

2020-06-11 17:52

如果沒有差額呢

QQ老師 解答

2020-06-11 18:30

沒有差額的話，如果不跨年直接把憑證貼在原憑證后面就可以。

下雨要打傘 追問

2020-06-11 18:31

就是還貼在上一個(gè)月做暫估的后面？

QQ老師 解答

2020-06-11 18:39

你好，可以直接貼在后邊，或者是按上面的賬務(wù)處理，原分錄沖回再做籃子。

下雨要打傘 追問

2020-06-11 18:42

沖回就是跟暫估有關(guān)的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要沖回了？

QQ老師 解答

2020-06-11 19:25

你好！沒有差額不用沖

下雨要打傘 追問

2020-06-12 15:01

法人有好幾個(gè)公司，在一個(gè)公司做申報(bào)工資，還要在其他公司做工資申報(bào)嗎

QQ老師 解答

2020-06-12 15:05

你好，可以做工資，但是5000元的起征點(diǎn)只能在一個(gè)單位抵扣。次年要做個(gè)人所得稅匯算清繳。