豐富的洋蔥 追問

2020-06-11 16:29

老師  填了這里  報表 主表會不會顯示進(jìn)項(xiàng)

鄒老師 解答

2020-06-11 16:32

你好，不會顯示在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次，而是顯示在應(yīng)納稅額減征額欄次

豐富的洋蔥 追問

2020-06-11 16:33

我們是新公司  還沒開發(fā)票   我附表四那里填好了   但是主表沒有任何顯示

豐富的洋蔥 追問

2020-06-11 16:35

手動填寫的嗎？   這個月沒開票  等下個月才減可以嗎？

鄒老師 解答

2020-06-11 16:37

你好，能把你 附表四是如何填寫的提供一下圖片？
是不是在實(shí)際抵減稅額欄次填寫了0，所以在主表沒有顯示呢
這個月沒有開具發(fā)票，可以結(jié)轉(zhuǎn)到之后月份抵扣的

豐富的洋蔥 追問

2020-06-11 16:42

實(shí)際抵減稅額欄次填寫了0     本期就要抵減嗎    這個月沒開票 會自動轉(zhuǎn)到下期嗎？

鄒老師 解答

2020-06-11 16:45

你好，實(shí)際抵減稅額欄次填寫了0 ，本期就沒有實(shí)際抵減，而是結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份抵減 
會自動結(jié)轉(zhuǎn)到下期

豐富的洋蔥 追問

2020-06-11 16:55

謝謝老師  明白了

鄒老師 解答

2020-06-11 16:58

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝