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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-06-11 16:35

這個就是結轉增值稅的分錄，通過“應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目過渡一下，最后將余額結轉計入應交稅費——未交增值稅，形成應交稅費——未交增值稅的貸方余額，表示本月需要交稅
交稅的分錄是：
借：應交稅費——未交增值稅
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）

小劉 追問

2020-06-11 16:44

老師 你看 我理解的對不 就是本月的銷大于進 這208327.36是需要下個月交的本月的增值稅 那個480是購買稅控盤是免檢的 對嗎

江老師 解答

2020-06-11 16:50

這個分錄還是存在一定的問題
應該寫的分錄是：
一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（減免稅費）
貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增稅）
二、借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：借：應交稅費——未交增值稅

小劉 追問

2020-06-11 16:54

那我這樣就明白多了

江老師 解答

2020-06-11 16:55

是的，你按這樣的寫分錄就是明白了

小劉 追問

2020-06-11 16:55

老師 我經常有問題 你這邊解答的我就能明白 其他老師我有時候就不咋明白

江老師 解答

2020-06-11 16:57

這個就是也可能是你幸運一些吧也，也可能專業(yè)水平不一樣

小劉 追問

2020-06-11 16:58

好的 老師 我自己又寫了一下 這下明白了

江老師 解答

2020-06-11 16:59

祝學習進步，工作順利

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這個就是結轉增值稅的分錄，通過“應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目過渡一下，最后將余額結轉計入應交稅費——未交增值稅，形成應交稅費——未交增值稅的貸方余額，表示本月需要交稅 交稅的分錄是： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2020-06-11 16:35:18
同學你好，把公式發(fā)我看一下吧
2022-04-15 08:23:31
本月只有進項稅額，進項稅轉出，由于進項稅額大于進項稅額轉出的金額，因此進行增值稅的結轉，結轉的過渡科目 是“應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）”，最后結轉到“應交稅費——未交增值稅”科目 ，看應交稅費——未交增值稅這個科目的余額。如果是借方余額，表示本期是留抵稅額，如果是貸方余額，表示本期需要交的增值稅。
2018-07-10 15:34:42
你好，這個題目是完整的嗎
2021-08-22 20:04:25
你好 應收賬款賬面價值=應收賬款余額一壞賬準備余額=390-77=313 應收賬款余額=350加上40=390 壞賬準備余額=35加上50-8=77
2020-08-10 11:36:36
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