陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-11 20:25

31欄這樣填對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2020-06-11 20:31

31欄不對(duì)吧？31和28的數(shù)據(jù)一樣。

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-11 20:34

不一樣一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)，那如果要抵扣預(yù)繳的增值稅應(yīng)該怎么填申報(bào)表

QQ老師 解答

2020-06-11 20:39

你好，看看表現(xiàn)的勾稽關(guān)系，你這樣填寫的話就成零了，以后怎么抵

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-11 20:47

沒(méi)錯(cuò)，表的勾結(jié)關(guān)系就是34必須＝0我才不用再繳納5月份的稅，要讓34＝0，28欄要填入相對(duì)應(yīng)5月要繳納增值稅的金額，預(yù)繳的金額是25欄—1684255.66，扣去5月應(yīng)納稅額 156053.41應(yīng)等于32欄1528202.25，這樣才對(duì)

QQ老師 解答

2020-06-11 21:02

你好，34行應(yīng)該是負(fù)數(shù)才能留抵以后月份。

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-11 21:05

34欄怎么才能變成負(fù)數(shù)，之前多繳納的是1684255.66

QQ老師 解答

2020-06-11 21:06

你好，本期你還有留底的稅金嗎？

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-11 21:07

沒(méi)有，本期要繳納增值稅是156053.41

QQ老師 解答

2020-06-11 21:11

你好，這樣的話當(dāng)月不再交納稅金了是嗎？

陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2020-06-11 21:12

對(duì)呀，里面還有168萬(wàn)預(yù)繳稅款呢，想要從這里抵扣

QQ老師 解答

2020-06-11 21:13

你好，我的意思是這個(gè)月你應(yīng)交的稅金減掉你預(yù)交的是不是就沒(méi)有啦？沒(méi)有再留底下個(gè)月的了。