???夢(mèng)?己?醒??? 追問

2020-06-12 09:11

那老師，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？

張艷老師 解答

2020-06-12 09:12

把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本的分錄紅沖掉，然后在5月份確認(rèn)收入的同時(shí)，再結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本。

???夢(mèng)?己?醒??? 追問

2020-06-12 09:14

那這樣的話，那三月份的報(bào)表豈不是得要調(diào)？

張艷老師 解答

2020-06-12 09:14

是的，需要調(diào)整的。因?yàn)槟路莸膱?bào)表數(shù)據(jù)本身就有錯(cuò)誤。

???夢(mèng)?己?醒??? 追問

2020-06-12 09:16

那該怎么調(diào)這個(gè)報(bào)表，不會(huì)，麻煩老師講解下。

張艷老師 解答

2020-06-12 09:18

您如果使用反結(jié)賬的話，就刪除掉那筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。--這里會(huì)形成新的報(bào)表。
如果不使用反結(jié)賬的功能，那么就在當(dāng)期先做紅沖之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后再確認(rèn)收入的同時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本。---這里不會(huì)對(duì)三月份的報(bào)表帶來影響。

???夢(mèng)?己?醒??? 追問

2020-06-12 09:22

哦，懂了，那請(qǐng)問老師另一個(gè)問題，就是說，我公司前幾個(gè)月都是處于虧損狀態(tài)，這個(gè)月突然有盈利，那這個(gè)月是不是得要交企業(yè)所得稅？那以前虧損的能補(bǔ)的不？

張艷老師 解答

2020-06-12 09:47

只有本月盈利大于之前幾個(gè)月的虧損金額時(shí)，才需要預(yù)繳所得稅的。
是的可以彌補(bǔ)之前月份的虧損。
如果您最初的問題已經(jīng)解決，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問，會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題，感謝您的理解??！