┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:09

分錄要怎么寫？

郭老師 解答

2020-06-12 10:11

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:21

進項票我都進待抵扣這個有影響嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 10:24

你好，你認證了的話不能做待抵扣，應該做進項

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:25

進項稅額要是大于銷項是不是第一筆分錄不用寫？

郭老師 解答

2020-06-12 10:28

你好都可以做的，只不過是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的，分錄借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅，這個不需要做。

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:29

我是進來票全部做待抵扣，再從待抵扣轉(zhuǎn)到進項這樣可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 10:32

你是沒有認證碼還是怎么啦？

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:36

是進待認證這個科目，每個月抵扣的時候再轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-06-12 10:38

沒有認證可以做到待認證，然后認證了轉(zhuǎn)到進項里面。