┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:09

分錄要怎么寫？

郭老師 解答

2020-06-12 10:11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:21

進(jìn)項(xiàng)票我都進(jìn)待抵扣這個(gè)有影響嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 10:24

你好，你認(rèn)證了的話不能做待抵扣，應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:25

進(jìn)項(xiàng)稅額要是大于銷項(xiàng)是不是第一筆分錄不用寫？

郭老師 解答

2020-06-12 10:28

你好都可以做的，只不過是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的，分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，這個(gè)不需要做。

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:29

我是進(jìn)來票全部做待抵扣，再從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)這樣可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 10:32

你是沒有認(rèn)證碼還是怎么啦？

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:36

是進(jìn)待認(rèn)證這個(gè)科目，每個(gè)月抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-06-12 10:38

沒有認(rèn)證可以做到待認(rèn)證，然后認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面。