隱兒郵政小包 追問(wèn)

2020-06-12 13:50

如果一定要把發(fā)票追回來(lái)的話，我又追不回來(lái)，這個(gè)差額有沒(méi)有別的方法可以抹平呀

張艷老師 解答

2020-06-12 13:52

這個(gè)發(fā)票是專票還是普票？

隱兒郵政小包 追問(wèn)

2020-06-12 13:58

免稅的電子普通發(fā)票

張艷老師 解答

2020-06-12 14:10

這個(gè)是需要先開(kāi)具紅字發(fā)票，然后再開(kāi)具20萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方。不能不填寫數(shù)量就補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的

隱兒郵政小包 追問(wèn)

2020-06-12 14:11

那免稅的我別外開(kāi)一張4萬(wàn)的電子發(fā)票可以嗎也寫1臺(tái)

張艷老師 解答

2020-06-12 14:13

不可以這樣開(kāi)具發(fā)票，會(huì)給您公司帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)楝F(xiàn)在稅局可以監(jiān)控到企業(yè)庫(kù)存情況的。

隱兒郵政小包 追問(wèn)

2020-06-12 14:15

那這4萬(wàn)是代別公司收的安裝維護(hù)費(fèi)，我公司沒(méi)有利潤(rùn)的，這可不可以做代收代付呀，可以的話，會(huì)計(jì)上是怎么處理的

張艷老師 解答

2020-06-12 14:46

根據(jù)您的描述，就是代收代付業(yè)務(wù)了。您公司不涉及開(kāi)票的。

隱兒郵政小包 追問(wèn)

2020-06-12 15:06

那我要怎么處理呢，沒(méi)有處理過(guò)

張艷老師 解答

2020-06-12 15:33

收到情況
借  銀行存款等   貸  其他應(yīng)付款
支付時(shí)
借  其他應(yīng)付款   貸  銀行存款等

隱兒郵政小包 追問(wèn)

2020-06-12 15:34

我剛看了下，也是這樣，有沒(méi)有什么原始憑證的要求呀

張艷老師 解答

2020-06-12 16:37

憑證附件為銀行回單，收款收據(jù)等。

隱兒郵政小包 追問(wèn)

2020-06-12 16:37

好的，謝謝

張艷老師 解答

2020-06-12 16:38

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。