天使愛美麗 追問

2020-06-12 14:36

按理說，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是計(jì)提多少，發(fā)放多少吧？

meizi老師 解答

2020-06-12 14:38

你好 是的 正常是的     除非是有差異 會(huì)導(dǎo)致這樣的

天使愛美麗 追問

2020-06-12 14:41

老師，您說的差異，是哪一種差異？

meizi老師 解答

2020-06-12 14:42

你好 就是你少計(jì)提 多發(fā)放的情況下    還有可能是你們金額  或者分錄處理錯(cuò)誤了

天使愛美麗 追問

2020-06-12 14:44

少計(jì)提，多發(fā)放，就會(huì)出現(xiàn)圖片中應(yīng)付職工薪酬期末為負(fù)數(shù)，是吧老師

meizi老師 解答

2020-06-12 14:49

你好 嗯是的 是這樣的

天使愛美麗 追問

2020-06-12 15:14

老師，是不是除了雙收雙付出現(xiàn)反方向科目，會(huì)到對(duì)應(yīng)科目里，舉個(gè)例子就是應(yīng)付借=預(yù)付借，應(yīng)付期末如果是借方余額就會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款里出現(xiàn)，除了雙收雙付的其他科目，要是出現(xiàn)了反方向余額，就會(huì)以負(fù)數(shù)形式在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)？

meizi老師 解答

2020-06-12 15:15

你好  你說的其實(shí)就是科目重分類的情況 。是的 比如  應(yīng)付期末如果是借方余額就會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款里出現(xiàn)  ；嗯是的。  比如你應(yīng)付職工薪酬借方了 那么就會(huì)負(fù)數(shù)顯示的

天使愛美麗 追問

2020-06-12 15:18

現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件報(bào)表都是自動(dòng)出表的，也就是重新分類系統(tǒng)就會(huì)自己分了，那我們的資產(chǎn)負(fù)債表也就不需要去核對(duì)雙收雙付是否重新分類了吧？

meizi老師 解答

2020-06-12 15:20

你好 是的這個(gè)一般是提前設(shè)置好了的。  會(huì)自動(dòng)重分類了 不需要你在自己處理了

天使愛美麗 追問

2020-06-12 15:21

感謝老師的精彩講解

meizi老師 解答

2020-06-12 15:23

沒事的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)