思倫 追問

2020-06-12 15:28

老師，是的、、、、

bamboo老師 解答

2020-06-12 15:37

您要開具材料專票抵扣進(jìn)項(xiàng)么？

思倫 追問

2020-06-12 15:41

老師你好，是的

bamboo老師 解答

2020-06-12 15:48

是材料票占外經(jīng)證的金額么 還是全額開具？

思倫 追問

2020-06-12 15:50

對(duì)方的要求是：
開具發(fā)票前資料準(zhǔn)備明細(xì)

一、成本發(fā)票及合同的提供
1.需要提供開具發(fā)票金額65%的材料成本發(fā)票， 這個(gè)金額如果是普通發(fā)票的話可以全額使用，如果是增值稅專用發(fā)票的話，不含稅金額要達(dá)到開票金額的65%。
2.如果開具增值稅專用發(fā)票的話，提供的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅票金額不得超過開票金額/1.09*0.06。

bamboo老師 解答

2020-06-12 15:58

外經(jīng)證的開票金額為441370
3%材料不含稅金額=441370*0.65=286890.5    價(jià)稅合計(jì)金額286890.5*(1+0.03)=295497.22