增值稅3%普票沖紅時(shí)后銷售額和銷售項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)，但是9%的專票的銷項(xiàng)稅額大于它，申報(bào)時(shí)在系統(tǒng)里過不去怎么處理??？

UU老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-13 12:37

您好，可以去大廳申報(bào)

陳逸菲追問

2020-06-13 12:38

好的，需要帶些什么東西？營業(yè)執(zhí)照副本，公章，金稅盤，還有什么嗎？

UU老師解答

2020-06-13 12:44

您好，帶上紅字發(fā)票，最好也帶上退貨合同協(xié)議之類的。

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精選問題

老師你好，公司如果不扣除個(gè)人個(gè)稅部分，怎么做分錄，問

您好，是的，這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出里面答
公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎樣寫？需要用應(yīng) 問

那個(gè)不需要的，直接計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答
你好，老師，公司幾年前購入的機(jī)器設(shè)備能作為股東實(shí) 問

不可以的，實(shí)物出資必須是股東的設(shè)備開票給公司的才算答
個(gè)體工商戶公戶里的金額（已繳納經(jīng)營所得稅）可以隨問

個(gè)體工商戶公戶里的金額（已繳納經(jīng)營所得稅），可以分紅給經(jīng)營者，該分紅不用再繳稅了答
白條低庫是什么意思？問

您好，比如收據(jù)，這個(gè)就是白條答

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