牛??妞 追問

2020-06-13 15:07

002沒問題，但是日期是4月份的，如果在6月份只開紅字不開藍(lán)字發(fā)票，能行嗎？

maize老師 解答

2020-06-13 15:13

可以的，可以的，錯(cuò)誤發(fā)票沖掉就可以 你這個(gè)是不是開2張 一樣的，相當(dāng)多開一張是不是，

牛??妞 追問

2020-06-13 15:20

是，那這樣的話，4月份開2張發(fā)票，交一張的稅，6月份申請(qǐng)退稅嗎？開紅字和藍(lán)字的所屬期不一樣啊，申報(bào)表也就不對(duì)了

maize老師 解答

2020-06-13 15:25

是的額，你這個(gè)開紅字是沖掉這個(gè)6月藍(lán)字發(fā)票銷項(xiàng)稅額這樣的，藍(lán)字-紅字去申報(bào)

牛??妞 追問

2020-06-13 15:28

那是6月開完紅字發(fā)票，接著開藍(lán)字？還是用4月份開的002發(fā)票？

maize老師 解答

2020-06-13 15:32

不需要開藍(lán)字，你用4月002 我這個(gè)藍(lán)字指的是別的交易，你開藍(lán)字，你申報(bào)是匯總?cè)ド陥?bào)

牛??妞 追問

2020-06-13 15:34

老師，那4月份的申報(bào)表就不對(duì)了，需要更正嗎？

maize老師 解答

2020-06-13 15:37

你不是按錯(cuò)誤申報(bào)嗎，根據(jù)你月度統(tǒng)計(jì)表上面實(shí)際銷售額去申報(bào)嗎，按這個(gè)月度統(tǒng)計(jì)表去申報(bào)

牛??妞 追問

2020-06-13 15:38

好的，謝謝老師，我消化消化

maize老師 解答

2020-06-13 15:42

你根據(jù)這個(gè)去申報(bào)，你6月開紅字，是別的匯總的藍(lán)字-紅字去申報(bào)

牛??妞 追問

2020-06-13 15:47

嗯嗯，因?yàn)閯偝闪⒌墓荆?月份可能沒收入，所以，可能開不了藍(lán)字

maize老師 解答

2020-06-13 15:54

你這個(gè)直接開紅字，帶上申報(bào)表公章去稅局申報(bào)就可以

牛??妞 追問

2020-06-13 15:54

好的，明白了老師，謝謝

maize老師 解答

2020-06-13 16:00

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了