我想問下我們是外貿(mào)出口公司，因外貿(mào)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的檢測費和貨物代理服務(wù)費專票不能抵扣，那我應該在哪個模塊勾選

郭老師

職稱：初級會計師

2020-06-13 15:22

你好，這個也不是退回的
直接選擇不抵扣勾選，價稅合計做賬

～＿～追問

2020-06-13 15:23

在第三個里面勾選是吧

郭老師解答

2020-06-13 15:23

你好，是的
是第三個的

～＿～追問

2020-06-13 15:25

那這部分進項稅報增值稅附表2的時候填在哪里呢

～＿～追問

2020-06-13 15:26

還有一個問題，老師，我們6月才剛剛做了出口推免稅備案，公司類型變?yōu)橥赓Q(mào)形，那我們在此之前發(fā)生的物業(yè)費和電費的專票進項稅能抵扣嗎

～＿～追問

2020-06-13 15:27

之前公司有內(nèi)銷業(yè)務(wù)

郭老師解答

2020-06-13 15:32

不填寫的
那這個物業(yè)費和電費是之前內(nèi)銷的可以

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