空 追問

2020-06-13 16:01

這兩個(gè)3月份，其它月份也和這兩張一樣

空 追問

2020-06-13 16:01

兩張金額對(duì)不上，通知需要繳這么多，實(shí)際繳的比通知多

空 追問

2020-06-13 16:09

我自己有點(diǎn)搞清楚了，老師不要看這兩個(gè)單子了，應(yīng)該是社保戶3月份收到一筆款18231.30，但沒有扣掉這筆款，到了五月份的時(shí)候3-4月兩個(gè)合在一起扣了一筆20535的款，現(xiàn)在除了帳上做的分錄不對(duì)外，這筆20535也不知道是怎么計(jì)算得出來(lái)的

空 追問

2020-06-13 16:10

……有點(diǎn)暈，打錯(cuò)字了，是沒搞清楚，現(xiàn)在還在查這個(gè)帳咋整

文老師 解答

2020-06-13 16:30

您具體看下明細(xì)，因?yàn)橐咔?，有減免的優(yōu)惠的，3-4月份的扣款是 不太正常，我們這里也是的

空 追問

2020-06-13 16:43

打了社保電話讓去社保辦事處去查詢，周一就是最后繳稅期限了，來(lái)不急了，現(xiàn)在社保分錄查不清辦對(duì)不上下面沒辦法做憑證怎么辦

空 追問

2020-06-13 16:44

社保辦事處明天還不上班

文老師 解答

2020-06-13 16:46

您就根據(jù)第二張表的數(shù)據(jù)做，帳還可以以后調(diào)整的

空 追問

2020-06-13 16:47

根據(jù)第二張表的數(shù)據(jù)做了，就是社保戶余額與付款的金額對(duì)不上，等下次做帳查明后在調(diào)整嗎？

文老師 解答

2020-06-13 16:48

是的，是可以這樣做的

空 追問

2020-06-13 16:48

就是與社保戶余額和社保繳款的金額對(duì)不上，

文老師 解答

2020-06-13 19:07

您或者過(guò)了這兩天在具體核對(duì)差異在哪里，以后再調(diào)整

空 追問

2020-06-14 14:15

好的，謝謝老師，把本月的稅申報(bào)掉，就去社保局查一下，自己實(shí)在查不出來(lái)~~~

文老師 解答

2020-06-14 14:16

是的，可以的，可以去具體問問的