你好，老師，我們單位5月開(kāi)始投產(chǎn)，并且生產(chǎn)了一批產(chǎn)品，但是沒(méi)有銷(xiāo)售，但是有購(gòu)進(jìn)材料，本月的增值稅申報(bào)怎么申報(bào)？

軼塵老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-13 17:19

本月增值稅如果有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 填寫(xiě)附表二然后形成留底等以后有銷(xiāo)項(xiàng)了再抵扣

冷傲的書(shū)本追問(wèn)

2020-06-13 17:24

是代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？代抵扣稅額形成留底，以后什么時(shí)候都可以抵扣嗎？

軼塵老師解答

2020-06-13 17:31

沒(méi)抵扣的才是待抵扣進(jìn)項(xiàng) 抵扣過(guò)的直接形成留底

冷傲的書(shū)本追問(wèn)

2020-06-13 17:39

那前期在建工程中，我抵扣勾選了很多，這叫沒(méi)抵扣還是叫抵扣過(guò)了？

軼塵老師解答

2020-06-13 17:42

只是勾選的沒(méi)認(rèn)證就不叫抵扣

冷傲的書(shū)本追問(wèn)

2020-06-13 17:56

那怎么操作才是認(rèn)證抵扣了呢？

冷傲的書(shū)本追問(wèn)

2020-06-13 18:01

在我的增值稅納稅申報(bào)表里上期留底稅額有800多萬(wàn)，這些就是我前期認(rèn)證抵扣的嘛

軼塵老師解答

2020-06-13 21:48

留底稅額是前期認(rèn)證的
認(rèn)證就在認(rèn)證系統(tǒng)里面有相應(yīng)的選項(xiàng)

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