慧老師 解答

2020-06-13 22:55

你好，能描述一下具體怎么合作嗎，什么業(yè)務(wù)

冬 追問

2020-06-13 22:57

合同約定我提供場地 對方貨源 我方收款然后定期按銷售額的7成給他

慧老師 解答

2020-06-13 23:01

你負(fù)責(zé)銷售嗎，收款全額你收

冬 追問

2020-06-13 23:04

是這樣的 我方收全部款

慧老師 解答

2020-06-13 23:05

那你讓對方給你開具銷售商品發(fā)票就好了

冬 追問

2020-06-13 23:12

我方入收入了 他再給我開發(fā)票不是重復(fù)上稅了嘛？

慧老師 解答

2020-06-13 23:13

你是個人，還是公司呢

冬 追問

2020-06-13 23:16

你多問點(diǎn) 我多回答些 就給個正確答案  好幫我分析一下 我第一句話就說我是公司

慧老師 解答

2020-06-13 23:27

你是公司且是一般納稅人，對方給你開具增值稅專票，你就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅雙方來看不會多繳納，企業(yè)所得稅你可以抵扣成本，也不會多繳納的，如果你是小規(guī)模，不能抵扣，就會出現(xiàn)增值稅多繳納。當(dāng)然，如果你是小規(guī)模月銷售額不超過10萬，可以免征增值稅

冬 追問

2020-06-13 23:31

老師 我方是一般納稅人 對方是小規(guī)模 所以不能抵扣 我方按全部收入上稅了 是不是不對呀

慧老師 解答

2020-06-13 23:36

對方開具給你，你對外開具發(fā)票，你是可以抵扣的，只不過抵扣的點(diǎn)會低。
現(xiàn)在這種合作模式就應(yīng)該由你全額繳稅。你們可以變成你收30%款項(xiàng)，剩余的70%由對方收，并開具發(fā)票