老師，我想問加計(jì)抵減做賬和報(bào)稅的問題？比如我這個(gè)月銷項(xiàng)10000,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)3000,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減3000?10=300,我這個(gè)月交稅10000減去3000減去300=6700，300填在附表四，主表19行沖減應(yīng)納稅額，那怎么做賬呢？

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-14 10:29

你好加計(jì)抵減做賬借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益

青草依依追問

2020-06-14 10:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅300
貸:其他收益300，是嗎？

答疑蘇老師解答

2020-06-14 10:32

你好是的同學(xué)的分錄是正確的。

青草依依追問

2020-06-14 10:32

那交的6700怎么做賬？

答疑蘇老師解答

2020-06-14 10:34

你好借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

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