老師你好。我一般納稅人，4月簡(jiǎn)易計(jì)征外地預(yù)繳稅款，預(yù)繳金額比開票金額大。意味著預(yù)繳增值稅比發(fā)票金額多。這個(gè)報(bào)稅，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-14 19:05

您的問題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

陳詩(shī)晗老師解答

2020-06-14 19:15

這不影響，你在當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)，你將預(yù)交的扣出，多作產(chǎn)作為留抵處理。
你這正常計(jì)預(yù)交增值稅余額處理的

forever ???? 追問

2020-06-15 00:45

那需要把多余預(yù)繳稅款開具發(fā)票嗎？

陳詩(shī)晗老師解答

2020-06-15 07:51

這個(gè)發(fā)票根據(jù)你實(shí)際情況，可以開具可以不開具

精選問題

想聽勞務(wù)所得個(gè)稅的相關(guān)稅率、相關(guān)算的方法、相問

你好，這個(gè)你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報(bào)的話，看個(gè)稅申報(bào)的課程就可以了。答
老師我們是建筑公司老板名下好幾家公司但是問

不建議這么做，有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：工資需發(fā)給有勞動(dòng)關(guān)系的員工，A 不是 B 公司員工，B 發(fā)工資無(wú)依據(jù)，還可能涉及個(gè)稅、社保違規(guī)；跨公司報(bào)銷需費(fèi)用真實(shí)關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務(wù)，若僅為能報(bào)銷而拆分工資，易被認(rèn)定為虛列成本。合規(guī)做法是通過(guò)勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等明確關(guān)系，或按實(shí)際受益公司清算代墊費(fèi)用。答
老師好我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金是10 問

你好，是的，不到位，被查了要罰款的。答
老師，想咨詢一下。二手車市場(chǎng)以公司名義開了2000 問

開了就要申報(bào)的，不然投訴對(duì)方亂開答
老師，請(qǐng)教一下股東變更遇到的一些問題問

同學(xué)，你好具體什么問題呢？答

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