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送心意

慧老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-06-14 21:34

你好,直接走銀行存款就行了

. 追問

2020-06-14 21:35

那后期這些預(yù)繳的稅款需要做什么賬務(wù)處理嗎

. 追問

2020-06-14 21:35

或者年底的時(shí)候

慧老師 解答

2020-06-14 21:37

沖抵你正常應(yīng)該繳納的增值稅

. 追問

2020-06-14 21:39

就是預(yù)繳的增值稅可以抵扣每個(gè)月正常銷售的增值稅的意思?

慧老師 解答

2020-06-14 21:44

你好,是的是這樣的

. 追問

2020-06-14 21:45

是每個(gè)月月底可以抵扣還是年末抵扣呢

慧老師 解答

2020-06-14 21:46

每個(gè)月都可以抵扣你當(dāng)月要繳納的增值稅的

. 追問

2020-06-14 21:46

那預(yù)繳的企業(yè)所得稅個(gè)稅印花稅附加稅呢

慧老師 解答

2020-06-14 21:51

預(yù)繳企業(yè)所得稅也是每個(gè)月預(yù)繳的時(shí)候抵扣,個(gè)稅沒法抵扣,印花稅是可以的

. 追問

2020-06-14 21:52

抵扣的分錄怎么做呢

慧老師 解答

2020-06-14 21:55

你好,這個(gè)通過填寫申報(bào)表抵扣就好了,你賬面預(yù)繳會形成應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額

. 追問

2020-06-14 21:56

不用做會計(jì)分錄?

慧老師 解答

2020-06-14 21:59

舉個(gè)例子   你預(yù)繳所得10萬   預(yù)繳的時(shí)候    借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅10   貸銀行存款     月底計(jì)提當(dāng)月所得稅 20萬,  借:所得稅費(fèi)用20   貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅20    期末應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方余額10   下月個(gè)繳納    借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅10   貸銀行存款   10  下個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目就平了

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你好,直接走銀行存款就行了
2020-06-14 21:34:46
你好,這個(gè)到底是銷售建筑材料,還是提供工程施工服務(wù)?
2019-06-29 15:44:59
1、根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、預(yù)交稅款的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
2017-12-25 14:49:25
你好!是的。是需要計(jì)提的。
2019-12-19 13:57:33
你好,一般納稅人月底是需要計(jì)提的,小規(guī)模納稅人可以季度計(jì)提這部分稅金。
2019-09-18 17:28:36
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