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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-15 11:40

這個切換所屬期進去改非正常這個，申報工資薪金那個需要刪除這個，     具體操作步驟

    1、啟動更正

    ①進入扣繳客戶端，選擇需要更正的“稅款所屬月份”。




    ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面，點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。

注意嘍：只有申報類型為“正常申報”，申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。




     ③點擊【更正申報】按鈕，開始啟動更正申報功能。

     ④點擊【確定】，進入更正申報填寫界面。

需要注意：1.進入更正申報以后，系統(tǒng)會提示更正申報成功后，需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。


 2.啟動更正時，系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈４媛窂剑J為桌面），每次導出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能，可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設(shè)置。但因取消而導致無法找回原始記錄的，扣繳單位需自行承擔后果。


      2.更正申報填寫

     點擊【1收入及減除填寫】，系統(tǒng)提示往期錯誤更正，不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。


     選擇需要更正的人員，雙擊相應數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。（累計專項附加扣除額不允許修改，如需修改，需要前往辦稅服務(wù)廳）；需要刪除的人員，勾選相應數(shù)據(jù)后刪除。 


注意：如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤，僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的，則可直接跳到【2稅款計算】步驟。

     

     3. 稅款計算

     在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后，點擊【2稅款計算】，重新計算更正后的應補（退）稅額。


    4. 附表填寫

  【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”，需要在【3附表填寫】中完善附表信息。


     5. 申報表報送和稅款繳納

    報表填寫完成后，按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后，如果有新的應征信息產(chǎn)生時，可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。

若報送時提示報送不成功的，應按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務(wù)廳處理。



     6. 撤銷更正

     如果在報送申報表之前，發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤，可點擊【撤銷更正】按鈕，撤銷更正申報。但成功報送申報表后，則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù)，可查看系統(tǒng)自動導出備份的原申報記錄。


重要提醒：

1.在辦稅服務(wù)廳更正后，扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新，需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”，以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。

2.更正申報往期月份時，后期月份應該逐月進行更正，如未逐月更正，將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。

3.更正申報往期月份時，不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額，如需新增或修改，需前往辦稅服務(wù)廳辦理。

4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報數(shù)據(jù)。

5.若更正申報后需要辦理退（抵）稅的，由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退（抵）稅業(yè)務(wù)。

6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的，或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的，需前往辦稅服務(wù)廳更正。

7.為避免因錯誤更正而導致原始記錄丟失，每次啟動更正時，系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄指定路徑（默認為桌面），供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次導出的備份文件可根?jù)時間不同進行區(qū)分。

青茵 追問

2020-06-15 11:51

老師意思是只能將其作廢，變成非正常嗎？然后這離職日期是不是就寫入職日期呢？用刪除錯誤人員信息不？怎么刪除呢？

maize老師 解答

2020-06-15 12:00

你改非正常，這離職日期是不是就寫入職日期 是的，不能刪除，報送刪除不了，你右上角，改非正常

青茵 追問

2020-06-15 12:14

老師，我更正點擊作廢了，得點作廢吧？改成非正常后，原來報的那錯誤薪金怎么刪除呀？是只能填寫那里改成0還是信息怎么弄了呢？

maize老師 解答

2020-06-15 12:27

你是所屬期5月？沒有交稅改作廢申報，交稅更正申報，，你這個改非正常，生成工資薪金表，這個點進去可以有刪除按鈕嗎，沒有就改改成0

青茵 追問

2020-06-15 12:59

是5月的，以前月份的也可以改嗎還是必須去大廳才能呢？我從4里邊點了更正，然后點的作廢，您說的工資薪金是在申報里邊那1里邊的"填寫"點擊進入將所有的都改成0是這意思不，沒看到刪除？如果不改成0保留著有影響不？另外其他正確的人員是不是就可以繼續(xù)申報了？

maize老師 解答

2020-06-15 13:12

可以的，這個可以修改2019年之后都可以，你看我上發(fā)了，第2條發(fā)了，你沒有刪除，改非正常，那重新計算那個人沒有刪除，那你改為0 ，原則是你人員信息采集沒有，這個不會重新計算生成申報表才對，你這個申報表界面重新計算，你點下看還有那個人嗎，有就修改為0 吧

青茵 追問

2020-06-15 14:08

現(xiàn)在只有人員信息里邊還顯示刪除不了，改成非正常了，不能在原來錯的人員信息基礎(chǔ)上改正只能我新增正確的是這樣嗎？

青茵 追問

2020-06-15 14:10

人員信息采集中不允許刪除

maize老師 解答

2020-06-15 14:20

你改的非正常就可以這個，你這個申報填寫沒有這個人，你填寫別的員工就可以，申報反饋就可以這個

青茵 追問

2020-06-15 14:27

前面?zhèn)z人錯的是非正常，第三個是正確的人，報完是我拍照的這樣，老師看對不？就算結(jié)束完成了不？

maize老師 解答

2020-06-15 14:33

是的是的，是這樣，是的，

青茵 追問

2020-06-15 14:40

老師，綜合所得稅申報下邊是不是只是在本期收入寫金額，本期免稅收入這些還用填寫不？

青茵 追問

2020-06-15 14:45

報完2人，我看累計收入是10000這是系統(tǒng)自動出現(xiàn)的嗎？我沒有輸入呀，是正確的不？

青茵 追問

2020-06-15 15:00

累計收入是系統(tǒng)自動出現(xiàn)的嗎？

maize老師 解答

2020-06-15 15:06

那是你之前輸入了，你之前那個沒有問題可以不需要改，累計收入是系統(tǒng)自動出現(xiàn)的嗎？
 是

maize老師 解答

2020-06-15 15:06

只有本期收入是自己輸入，你沒有問題，不需要改，

青茵 追問

2020-06-15 15:08

換新電腦了，人員新增加的，原來的也沒備份，現(xiàn)在這累計數(shù)目還用變動不？之前的沒記錄了

maize老師 解答

2020-06-15 15:19

會自動累計這個，根據(jù)之前學員反饋會，

青茵 追問

2020-06-15 15:23

為什么同樣是1個人，系統(tǒng)上一個顯示累計收入是5000，而這次這家顯示是2800呢？怎么回事呀？哪里錯了嗎？

maize老師 解答

2020-06-15 15:27

你的意思是累計收入這個不對？

青茵 追問

2020-06-15 15:28

我不知道，我報了兩家，為什么同樣1人，一個顯示累計收入5000一個顯示2800呀？哪里錯了嗎？

maize老師 解答

2020-06-15 15:32

這個本期收入是自己填寫的，這個累計收入是根據(jù)之前那個本期收入自動生成的，

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列為非正常人員之后，你上報嗎？
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你好，登錄自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，點擊人員信息采集，找到離職人員填寫離職日期，然后右上角點擊“非正常”
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