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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-06-15 11:42

你好，公司承擔部分全部計入費心

小黎老師 解答

2020-06-15 11:42

你好，剛敲錯了，是全部計入費用

喜哈哈 追問

2020-06-15 11:42

個人部分呢？

喜哈哈 追問

2020-06-15 11:43

能否單位部分和個人部分想加一起進入費用

小黎老師 解答

2020-06-15 11:43

你好，個人部分也計入費用，但是做個明細，匯算清繳調(diào)出來

喜哈哈 追問

2020-06-15 11:51

方式1、計提時借：管理費用-社保費（單位部分） 
                   貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分） 
    繳納時：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分）
                       營業(yè)外支出（個人部分）
                      貸：銀行存款 
方式2，計提時借：管理費用-社保費（單位部分+個人部分）
                     貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分+個人部分）
  繳納時：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分+個人部分）
                  貸：銀行存款 
老師，這兩種方式哪種更好一點？（老師說個人部分也計入費用，但是做個明細，匯算清繳調(diào)出來，意思就是個人這部分匯算時也是不能稅前扣除的對嗎？）

小黎老師 解答

2020-06-15 11:55

你好，我的意思是按照第二種方式入賬

喜哈哈 追問

2020-06-15 12:33

好的，那就是個人這部分匯算時調(diào)增，不能稅前扣除

小黎老師 解答

2020-06-15 13:46

您好，是的  公司承擔個人部分不能稅前扣除

喜哈哈 追問

2020-06-15 14:25

好的，謝謝老師

小黎老師 解答

2020-06-15 14:26

不用謝，祝您學習愉快

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相關(guān)問題討論
首先，你需要確定社保繳費的原因，然后將工資支出和社保繳費分別記入應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交社會保險費科目。
2023-03-15 12:24:06
借：管理費用 制造費用 銷售費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保費 支付 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保費 貸：銀行存款
2022-03-25 08:36:54
你好 是的 公司社保是需要計提的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?參考這個分錄來做
2019-01-15 14:35:00
計提工資和社保費的會計分錄： 計提工資 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保(個人部分) ? ? ? ?庫存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) ? ? ? ?其他應(yīng)付款—社保(個人部分) 貸：銀行存款
2023-09-19 12:01:14
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-11 10:19:28
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