向左 追問

2020-06-15 16:15

2018年找票來的，，，2019年被查，原因是提供那張票的公司出現(xiàn)異常了

樸老師 解答

2020-06-15 16:21

你這個是當時計入成本了嗎

向左 追問

2020-06-15 16:37

是的，老師

樸老師 解答

2020-06-15 16:49

你做的不對，應該是借應付賬款貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

向左 追問

2020-06-16 10:22

老師，那我要沖之前的所有嗎，一直到第一筆分錄 嗎？

樸老師 解答

2020-06-16 10:32

你之前自己做的調整分錄都紅沖了，然后按我說的做

向左 追問

2020-06-16 10:55

意思是第三筆紅沖，第四筆借：應付，貸：以前     借：以前  貸  未分配   ，這樣應付不是掛賬了嗎

樸老師 解答

2020-06-16 11:05

你的應付沖了不是沒有了嗎

向左 追問

2020-06-16 11:08

老師，您那邊幫我寫個完整的吧，我蒙了，借：應付，貸：以前，這個應付不是掛了 嗎？

樸老師 解答

2020-06-16 11:15

你第一張圖片最上面第一個分錄不是借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎？所以借應付賬款貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤