向左 追問

2020-06-15 16:15

2018年找票來的，，，2019年被查，原因是提供那張票的公司出現(xiàn)異常了

樸老師 解答

2020-06-15 16:21

你這個(gè)是當(dāng)時(shí)計(jì)入成本了嗎

向左 追問

2020-06-15 16:37

是的，老師

樸老師 解答

2020-06-15 16:49

你做的不對，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

向左 追問

2020-06-16 10:22

老師，那我要沖之前的所有嗎，一直到第一筆分錄 嗎？

樸老師 解答

2020-06-16 10:32

你之前自己做的調(diào)整分錄都紅沖了，然后按我說的做

向左 追問

2020-06-16 10:55

意思是第三筆紅沖，第四筆借：應(yīng)付，貸：以前     借：以前  貸  未分配   ，這樣應(yīng)付不是掛賬了嗎

樸老師 解答

2020-06-16 11:05

你的應(yīng)付沖了不是沒有了嗎

向左 追問

2020-06-16 11:08

老師，您那邊幫我寫個(gè)完整的吧，我蒙了，借：應(yīng)付，貸：以前，這個(gè)應(yīng)付不是掛了 嗎？

樸老師 解答

2020-06-16 11:15

你第一張圖片最上面第一個(gè)分錄不是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？所以借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤