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小睿
于2020-06-15 18:43 發(fā)布 ??2361次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-15 18:43
你好,會形成留抵,繼續(xù)下個月抵扣
小睿 追問
2020-06-15 18:44
報增值稅的時候會自動彈出來上月沒抵的金額嗎
紫藤老師 解答
2020-06-15 18:46
你好,會顯示有留抵的
2020-06-15 19:16
老師你好,發(fā)票認證了之后多久有效?
2020-06-15 19:22
留抵沒有限制時間
2020-06-15 19:40
老師,那發(fā)票認證有沒有限定時間在多久之內認證?
2020-06-15 19:41
沒有,現(xiàn)在已經取消了
2020-06-16 15:23
進項抵多了,轉多增值稅余額在借方,怎么處理?當月抵的,留不到下月再抵了吧
2020-06-16 15:24
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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你好,老師,我當月沒有開票,沒有銷售收入, 但是把進項發(fā)票當月都認證了,那還能抵下個月的增值稅嗎,怎么抵
答: 你好,會形成留抵,繼續(xù)下個月抵扣
不能取得進項發(fā)票,銷售收入如何計算增值稅
答: 你好,你單位是小規(guī)模還是一般納稅人?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!增值稅稅負率=銷項—進項/銷售收入這個進項發(fā)票一定是成本專票嗎?費用專票不可以嗎?
答: 同學你好,這里說的成本是廣義上的,可以抵扣的費用專票也是可以的哈
講課的內容在算進項發(fā)票時進項票=銷售收入*(稅率-稅負)*(1+稅率)/稅率 這里的稅率指的是多少,我們公司是11%但是找進項票時一般稅率都是17%,
討論
珠寶銷售沒有增值稅進項發(fā)票怎么辦
當月增值稅銷售發(fā)票開出,進項發(fā)票沒來,增值稅怎么辦,銷售發(fā)票不能作廢
增值稅進項發(fā)票怎么認證?要帶些什么東西,認證過的發(fā)票在哪里可以看出來嗎?必須有銷售發(fā)票才能做進項嗎?
老師,我們公司有一個客戶,跟我們買東西,但他們是網(wǎng)上銷售,所以不需要進項發(fā)票,導致我們有800多萬的增值稅銷售發(fā)票沒開出去,這樣會有什么影響嗎,如果客戶堅持不要發(fā)票,那我們帳上要怎么處理?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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小睿 追問
2020-06-15 18:44
紫藤老師 解答
2020-06-15 18:46
小睿 追問
2020-06-15 19:16
紫藤老師 解答
2020-06-15 19:22
小睿 追問
2020-06-15 19:40
紫藤老師 解答
2020-06-15 19:41
小睿 追問
2020-06-16 15:23
紫藤老師 解答
2020-06-16 15:24