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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-15 18:43

你好,會形成留抵,繼續(xù)下個月抵扣

小睿 追問

2020-06-15 18:44

報增值稅的時候會自動彈出來上月沒抵的金額嗎

紫藤老師 解答

2020-06-15 18:46

你好,會顯示有留抵的

小睿 追問

2020-06-15 19:16

老師你好,發(fā)票認(rèn)證了之后多久有效?

紫藤老師 解答

2020-06-15 19:22

留抵沒有限制時間

小睿 追問

2020-06-15 19:40

老師,那發(fā)票認(rèn)證有沒有限定時間在多久之內(nèi)認(rèn)證?

紫藤老師 解答

2020-06-15 19:41

沒有,現(xiàn)在已經(jīng)取消了

小睿 追問

2020-06-16 15:23

進項抵多了,轉(zhuǎn)多增值稅余額在借方,怎么處理?
當(dāng)月抵的,留不到下月再抵了吧

紫藤老師 解答

2020-06-16 15:24

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,會形成留抵,繼續(xù)下個月抵扣
2020-06-15 18:43:48
你好,你單位是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-11-28 10:23:28
您好!可以的,先開增值稅銷項發(fā)票后期收到發(fā)票再進項認(rèn)證
2017-05-26 15:21:15
同學(xué)你好,這里說的成本是廣義上的,可以抵扣的費用專票也是可以的哈
2021-10-15 19:01:05
你好! 可以的 這24700的進項票這個月可以拿去認(rèn)證抵扣
2018-08-29 22:35:39
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