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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-15 18:43

你好,會(huì)形成留抵,繼續(xù)下個(gè)月抵扣

小睿 追問(wèn)

2020-06-15 18:44

報(bào)增值稅的時(shí)候會(huì)自動(dòng)彈出來(lái)上月沒(méi)抵的金額嗎

紫藤老師 解答

2020-06-15 18:46

你好,會(huì)顯示有留抵的

小睿 追問(wèn)

2020-06-15 19:16

老師你好,發(fā)票認(rèn)證了之后多久有效?

紫藤老師 解答

2020-06-15 19:22

留抵沒(méi)有限制時(shí)間

小睿 追問(wèn)

2020-06-15 19:40

老師,那發(fā)票認(rèn)證有沒(méi)有限定時(shí)間在多久之內(nèi)認(rèn)證?

紫藤老師 解答

2020-06-15 19:41

沒(méi)有,現(xiàn)在已經(jīng)取消了

小睿 追問(wèn)

2020-06-16 15:23

進(jìn)項(xiàng)抵多了,轉(zhuǎn)多增值稅余額在借方,怎么處理?
當(dāng)月抵的,留不到下月再抵了吧

紫藤老師 解答

2020-06-16 15:24

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

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你好,會(huì)形成留抵,繼續(xù)下個(gè)月抵扣
2020-06-15 18:43:48
你好,你單位是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-11-28 10:23:28
您好!可以的,先開增值稅銷項(xiàng)發(fā)票后期收到發(fā)票再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
2017-05-26 15:21:15
同學(xué)你好,這里說(shuō)的成本是廣義上的,可以抵扣的費(fèi)用專票也是可以的哈
2021-10-15 19:01:05
你好! 可以的 這24700的進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月可以拿去認(rèn)證抵扣
2018-08-29 22:35:39
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