傻丫頭 追問

2020-06-15 20:14

由于是手工登記，可是這個(gè)賬是在3月發(fā)生的，現(xiàn)在想修改，老師我這個(gè)要怎么調(diào)整

傻丫頭 追問

2020-06-15 21:00

老師能麻煩您解答一下嗎？三個(gè)小時(shí)之后就是第二天了，稅已經(jīng)晚了，麻煩了

maize老師 解答

2020-06-15 22:31

你直接紅字更正明細(xì)賬就可以，最后期末數(shù)和本年累計(jì)數(shù)和本月累計(jì)數(shù)是對(duì)上就可以了

傻丫頭 追問

2020-06-16 08:49

直接借：銀行存款-1000 貸：其他應(yīng)收款-1000  這樣嗎？那我其他應(yīng)收款的-1000是填在借方還是貸方？

maize老師 解答

2020-06-16 08:57

貸銀行 貸其他應(yīng)收款-1000 貸方負(fù)數(shù)這個(gè)，做錯(cuò)是貸方負(fù)數(shù)，不做相反

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:15

兩個(gè)都在貸方嗎？沒明白

maize老師 解答

2020-06-16 09:22

這個(gè)銀行不能借銀行，負(fù)數(shù)，這個(gè)銀行沒有負(fù)數(shù)，這個(gè)所以做貸銀行，其他應(yīng)付款這個(gè)錯(cuò)誤不做借方需要做貸方負(fù)數(shù)， 所以這個(gè)沒有借方，都是貸方

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:27

貸銀行存款-1000 貸其他應(yīng)收款 -1000   是這樣嗎？那還需要更正借貸正數(shù)嗎

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:31

老師貸方都是負(fù)數(shù)的話科目匯總表不是不平嗎？我這個(gè)是手工賬直接登記科目匯總表填報(bào)表

maize老師 解答

2020-06-16 09:37

不是，貸銀行1000 貸其他收款-1000 這樣才平，

傻丫頭 追問

2020-06-16 09:43

那還需要更正分錄嗎？借銀行存款1000   貸其他應(yīng)收款1000

maize老師 解答

2020-06-16 09:46

憑證沒有問題，這個(gè)直接直接修改登記明細(xì)賬，不是改憑證這個(gè)，

傻丫頭 追問

2020-06-16 13:59

明細(xì)賬登記過了結(jié)出了余額，由于是手工賬根據(jù)科目匯總表報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，如果我貸銀行存款1000，這樣不是銀行賬對(duì)不上嗎

maize老師 解答

2020-06-16 14:07

但是你不是不對(duì)嗎，你那個(gè)登記不是不對(duì)嗎，你哪里不對(duì)就只需要改哪里就可以，

maize老師 解答

2020-06-16 14:08

憑證沒有錯(cuò)誤，不能去改憑證這個(gè)，