奶蓋 追問

2020-06-16 10:12

我做的和公司做的不一樣

奶蓋 追問

2020-06-16 10:13

我做的是，借銀行，貸應(yīng)收派遣服務(wù)費或者分包服務(wù)費，因為我這邊最后還是要把錢打回總公司的

郭老師 解答

2020-06-16 10:17

不是，總公司是怎么做的？你們想要調(diào)整哪個調(diào)整你的還是調(diào)整總公司的。

奶蓋 追問

2020-06-16 10:17

總公司要和我們的一樣，總公司的不對，需要調(diào)整他的憑證

奶蓋 追問

2020-06-16 10:18

如果可以你能不能從新做一個會計分錄，來調(diào)整一下這個差額

奶蓋 追問

2020-06-16 10:19

前提是以我的金額為標(biāo)準(zhǔn)，去調(diào)整總公司差額的憑證怎么寫

郭老師 解答

2020-06-16 10:21

你好，總部應(yīng)該給你開勞務(wù)派遣的發(fā)票吧。

郭老師 解答

2020-06-16 10:21

這個是他的收入是不是？

奶蓋 追問

2020-06-16 10:22

是的，這個屬于總公司的收入

郭老師 解答

2020-06-16 10:27

借銀存6000貸主營業(yè)務(wù)收入6000/1.05，應(yīng)交稅費
借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費貸應(yīng)付職工薪酬
這個分包是建筑勞務(wù)分包嗎
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入2000/1.03應(yīng)交稅費
借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬。