我們小規(guī)模公司，這個季度開了50要發(fā)票，公司里沒有多少費用支出。需要交什么稅？各多少？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-06-16 09:43

這個開的是50萬嗎，你開1%嗎，那這個交的是增值稅=50萬/（1+1%）*1% 附加稅=50萬/（1+1%）*1% *12%/2

我歌月徘徊追問

2020-06-16 17:45

謝謝，是百分之一，請問計算公式是根據(jù)什么算得？沒有發(fā)票充抵還需要交所得稅嗎？所得稅怎么算？

maize老師解答

2020-06-16 17:53

根據(jù)你不含稅銷售額算出來的，增值稅=不含稅銷售額*1% ，不含稅銷售額=含稅/（1+1%）附加稅根據(jù)你實際交增值稅*稅率算出來，附加稅享受減半征收所得稅查賬季度預繳根據(jù)白條利潤總額算企業(yè)所得稅，實際利潤額不超過100萬，根據(jù)實際利潤額*5%

我歌月徘徊追問

2020-06-16 18:03

50萬是含稅銷售額吧？

maize老師解答

2020-06-16 18:10

是的，是的，是的，是的

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