zp盼盼 追問

2020-06-16 11:28

老師，再問一下
5月份預(yù)繳11萬：
借：應(yīng)交稅費—簡易計稅  11萬
貸：銀行存款  11萬
開票：
貸：應(yīng)交稅費—簡易計稅  5萬
內(nèi)賬我按實際收到的錢做收入，把稅金含進(jìn)去了，所以增值稅也得計提，那我計提的5月份增值稅應(yīng)該按實際繳納的11萬計提？還是按開出去票5萬計提？

陳詩晗老師 解答

2020-06-16 11:46

不影響的，內(nèi)賬是根據(jù)真實性處理，可以直接按實際交納數(shù)處理的

zp盼盼 追問

2020-06-16 11:52

那就是按實際繳納的11萬計提是吧？

陳詩晗老師 解答

2020-06-16 11:53

是的，內(nèi)賬直接這樣處理就可以了的

zp盼盼 追問

2020-06-16 11:57

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-06-16 12:16

不客氣，祝你工作愉快。