tina 追問

2020-06-16 13:20

這是上個月申報的增值稅表格，其中銷項稅里面有一張發(fā)票是自主軟件，價稅合計是82800元，稅額是9525.66元

文老師 解答

2020-06-16 14:45

就是這里有一般計稅和即征即退，您需要把一般計稅里面的進項和銷項拿出部分出來天道用于即征即退項目的里面

tina 追問

2020-06-16 15:39

老師，我們是在開票的時候才是自主軟件開票，就開了一張，價稅合計82800元，那應(yīng)該是在銷項稅那邊進行更正申報，您說的進項稅拿出來部分我沒明白意思?

文老師 解答

2020-06-16 15:57

應(yīng)該一般計稅和即征即退分開核算的，您用于即征即退項目的進項稅額是多少就填多少

tina 追問

2020-06-16 16:09

老師，您說的用于即征即退進項稅額是多少就填多少，這句話，我一直不懂啥意思，我這邊是開票出去，開的自主軟件，是銷項稅！

我這邊進項稅進來的都是買的東西，不是我們的自主軟件？

下圖為增值稅銷項申報的表格情況

tina 追問

2020-06-16 16:10

您幫忙看看，上體為我重新更正申報時候填的數(shù)據(jù)，您幫忙看看是不是這么填的，是否還需要填其他的？？？

文老師 解答

2020-06-16 16:48

附表一是沒有什么問題的