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羽飛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 17:04

你好，你就把要享受即征即退的那筆收入對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)填到右邊即征即退那一列。這種跨月了，一般是自己更正不到，要到辦稅服務(wù)廳大廳去改的。你需要再跟主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)一下。

tina 追問(wèn)

2020-06-17 09:37

老師，我這個(gè)只有銷項(xiàng)開出去的票是自主軟件的，進(jìn)項(xiàng)沒有自主軟件啊，我不懂我開出去自主軟件怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額要填，煩請(qǐng)老師講詳細(xì)點(diǎn)，？？？？
下圖為我更正申報(bào)后保存的增值稅申報(bào)表，辛苦老師幫忙看看填的對(duì)不對(duì)，是否需要更改，如果需要，請(qǐng)老師講詳細(xì)點(diǎn)，我是第一次做財(cái)務(wù)，您沒講詳細(xì)，我聽不懂，就比如您剛剛說(shuō)的，即征即退的收入，有對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)金額我明白，因?yàn)槲议_的票，但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，我就不明白了？???

羽飛老師 解答

2020-06-17 14:15

你的進(jìn)項(xiàng)稅額要按照一般計(jì)稅收入和即征即退收入進(jìn)行分?jǐn)偅缓筇钸M(jìn)去。其他沒問(wèn)題。

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這個(gè)沒有關(guān)系的，只要您如實(shí)申報(bào)即可。
2023-10-19 14:08:54
作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2022-04-07 16:46:26
你好，你就把要享受即征即退的那筆收入對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)填到右邊即征即退那一列。這種跨月了，一般是自己更正不到，要到辦稅服務(wù)廳大廳去改的。你需要再跟主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)一下。
2020-06-16 17:04:29
應(yīng)該交納的增值稅=銷-進(jìn)=416458+1784825862.07-2037.74-582.52前提是你的進(jìn)項(xiàng)全部是專票。 稅負(fù)率=（416458+1784825862.07-2037.74-582.52）/營(yíng)業(yè)收入
2019-03-14 14:53:13
你好，增值稅做待抵扣增值稅。
2019-01-13 14:18:21
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