小小小 追問

2020-06-16 15:04

我現(xiàn)在賬上有兩家公司是一個公司的，他家應收應付我都掛的有余額，我現(xiàn)在想把應付貸方有余額5000調(diào)到應收，請問應收的金額應該在借方還是貸方

張艷老師 解答

2020-06-16 15:12

您要想把應收和應付抵消的話，需要簽訂三方抵抹賬協(xié)議的。
這個是在借方還是在貸方，是需要您提供具體數(shù)字才好判斷的。

小小小 追問

2020-06-16 15:14

這么麻煩，本來就是一個公司的賬呀，只是掛錯賬，掛到客戶的另一家公司去了，我只想調(diào)應付貸方的這個5000，調(diào)到應收，也是貸方的5000嗎？

張艷老師 解答

2020-06-16 15:29

您別嫌麻煩，這個賬務要調(diào)整正確了。
您最好將之前掛錯賬的分錄上傳一下，才好幫您分析。
舉例，根據(jù)您的描述，不好判斷方向，因為老師不清楚具體的業(yè)務背景。
借  應付賬款  5000   貸  應收賬款  5000（這樣調(diào)整的話，就是要沖減應收賬款了，具體的業(yè)務背景是這樣嗎？）