老師，我們錢的合同不含稅，開(kāi)的發(fā)票也是合同金額/現(xiàn)在要付款 了，我們現(xiàn)在讓他們代開(kāi)的發(fā)票，這個(gè)代開(kāi)的稅點(diǎn)都是公司承擔(dān)的，怎么入賬？怎么寫分錄？

答： 你好，按照開(kāi)的發(fā)票金額來(lái)做賬，這是你的費(fèi)用票嗎

企業(yè)買入設(shè)備不含稅100萬(wàn)，分期付款，一期付款35萬(wàn)不含稅且對(duì)方已開(kāi)來(lái)發(fā)票35萬(wàn)不含稅，稅額4.55萬(wàn)，分錄怎么寫

答： 你好 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 下次付款 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 這個(gè)固定資產(chǎn)是你們100萬(wàn)的金額

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師好，采購(gòu)一批材料不含稅的，供方無(wú)法開(kāi)出發(fā)票，但貨款走了公賬付款。前同事分錄做了（借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 ） 請(qǐng)問(wèn)下該如何處理？

答： 你好，這個(gè)不能轉(zhuǎn)為材料款，只能放在往來(lái)科目，看下次還開(kāi)票不。