一尺光 追問

2020-06-16 15:45

是得，14年和13年沒有虧損，但是彌補(bǔ)完11年和12年虧損

鄒老師 解答

2020-06-16 15:47

你好，15年納稅調(diào)增的金額=11年虧損額+12年虧損額+退稅金額/所得稅稅率+利潤總額絕對(duì)值（如果利潤總額是正數(shù)，這里就不需要加上了）

一尺光 追問

2020-06-16 15:50

意思就不管14年13得彌補(bǔ)數(shù)據(jù)，就只看11年和12年得虧損數(shù)據(jù)相加得出結(jié)果就填在納稅調(diào)整增加額得那個(gè)表上對(duì)嗎？那22欄得數(shù)據(jù)與19欄得數(shù)據(jù)相差52605.9就可以了對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 15:53

你好，需要管14年13年彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)
15年納稅調(diào)增的金額=11年虧損額+12年虧損額+退稅金額/所得稅稅率+利潤總額絕對(duì)值（如果利潤總額是正數(shù)，這里就不需要加上了）
我這個(gè)計(jì)算公式中的 11年虧損額+12年虧損額由13年盈利，14年盈利尚未彌補(bǔ)完的虧損的金額

一尺光 追問

2020-06-16 15:56

意思就是說22欄彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是14年?13得盈利數(shù)據(jù)不夠彌補(bǔ)11年?12年得虧損數(shù)據(jù)得差值就填在22欄對(duì)不這個(gè)說法

鄒老師 解答

2020-06-16 15:59

你好，22欄彌補(bǔ)以前年度虧損的金額就是 11年虧損額+12年虧損額由13年盈利，14年盈利尚未彌補(bǔ)完的虧損的金額

一尺光 追問

2020-06-16 16:04

好的，明白了。18年得虧損數(shù)據(jù)填在這右邊兩欄對(duì)嗎

鄒老師 解答

2020-06-16 16:06

你好，2018年彌補(bǔ)2016年虧損，2017年虧損是圖片中這兩個(gè)地方填寫

一尺光 追問

2020-06-16 16:08

就是填在16年和17年得第9列對(duì)嗎

鄒老師 解答

2020-06-16 16:10

你好，是的，是這樣的

一尺光 追問

2020-06-17 09:31

老師我2015年彌補(bǔ)2011年2012年得虧損數(shù)據(jù)填在彌補(bǔ)虧損表得哪兩格啊

鄒老師 解答

2020-06-17 09:38

你好，2015年彌補(bǔ)2011年2012年得虧損數(shù)據(jù)填寫在2015年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的第9欄相應(yīng)行次

一尺光 追問

2020-06-17 09:42

這樣對(duì)嗎？老師

鄒老師 解答

2020-06-17 09:52

你好，是在做2015年匯算清繳的時(shí)候，在匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的第9欄相應(yīng)行次（你提供圖片欄次是正確的）
但是不是在做2018年匯算清繳的時(shí)候填寫這個(gè)數(shù)據(jù) ，而且彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是當(dāng)年（2011年，2012年）應(yīng)納稅所得額的絕對(duì)值

一尺光 追問

2020-06-17 10:01

剛問的是15年得，18年得昨天問過你了

鄒老師 解答

2020-06-17 10:03

你好，15年的彌補(bǔ)虧損需要在做2015年匯算清繳的時(shí)候，在匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的第9欄相應(yīng)行次（你提供圖片欄次是正確的）

一尺光 追問

2020-06-17 10:09

彌補(bǔ)虧損那張動(dòng)不了

鄒老師 解答

2020-06-17 10:14

你好，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的第9欄是可以對(duì)彌補(bǔ)虧損情況做相應(yīng)填寫的