續(xù)寫つ未來 追問

2020-06-16 19:26

那如果一直不回票 暫估還能一直掛賬嗎？  不做沖回處理嗎   之前聽他們說過很多他們這樣處理  當(dāng)月暫估 下月沖紅  再做暫估   這樣處理行嗎？

續(xù)寫つ未來 追問

2020-06-16 19:27

我說的 這是結(jié)轉(zhuǎn)成本他們這樣處理的

黎老師 解答

2020-06-16 19:42

你好，暫估可以掛帳，你也可以按當(dāng)月暫估 下月沖紅 再做暫估這個(gè)方法做，注意稅管員的查賬就可以了。

續(xù)寫つ未來 追問

2020-06-16 19:56

哦哦  但我就糾結(jié)一個(gè)事   就是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本不是按照  銷售商品對(duì)應(yīng)的嗎  我就想用不用就是 如果紅沖了   再把上月的那個(gè)正常補(bǔ)充一下  上月應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢  然后當(dāng)月的成本再接上呢是有發(fā)票正常做  還是繼續(xù)做暫估當(dāng)月的成本  您懂我意思這個(gè)吧   之前老會(huì)計(jì)和我說   那樣計(jì)可能會(huì)亂，

黎老師 解答

2020-06-16 20:07

你好，有發(fā)票就正常做結(jié)轉(zhuǎn)，不能做暫估，當(dāng)月沒有收到發(fā)票才做暫估，有發(fā)票回來就要把暫估的數(shù)據(jù)沖掉，也要及時(shí)催發(fā)票回來沖減這些數(shù)據(jù)，否則最后會(huì)出問題。

續(xù)寫つ未來 追問

2020-06-16 20:12

是有發(fā)票正常做結(jié)轉(zhuǎn)  我在想  之前月份不是做暫估了嗎   用不用下個(gè)月假如收回發(fā)票了   我再調(diào)一下上個(gè)月的那筆結(jié)轉(zhuǎn)成本呢   然后我正常  月月都有采購銷售  我把正常這個(gè)月的  結(jié)轉(zhuǎn)成本再做分錄    不知道我的思路是不是對(duì)的 您懂我說的意思吧

黎老師 解答

2020-06-16 20:18

你好，你的思路是對(duì)的，暫估只是沒有收到發(fā)票并且需要結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)才使用。一般情況下都不會(huì)使用。

續(xù)寫つ未來 追問

2020-06-16 20:22

哦哦 但房企吧  在成本那塊  好像很多做暫估的   他們當(dāng)月做暫估 次月沖紅  再做暫估   像滾雪球一樣您懂吧可能我是新人   聽他們說那種業(yè)務(wù)我就想對(duì)嗎   包括商貿(mào)企業(yè) 他們很多也是對(duì)這個(gè)暫估   他都是做累計(jì)好像  然后不會(huì)像我和您說的這個(gè)思路   可能做賬方便了  但所得稅稅法口徑是不是不認(rèn)可啊

續(xù)寫つ未來 追問

2020-06-16 20:23

因?yàn)槲夷壳霸谑聞?wù)所之前也是會(huì)計(jì)  我看到所得稅報(bào)告  項(xiàng)目經(jīng)理好像挺關(guān)注  這個(gè)暫估費(fèi)用的。

黎老師 解答

2020-06-16 20:34

你好，各行業(yè)不一樣，房地產(chǎn)的周期性很長，而且都是以項(xiàng)目為主，需要的材料也很多，供貨商的發(fā)票不可能一次到位。商貿(mào)企業(yè)不一樣，貨物銷售多少，就相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本。通常暫估的數(shù)據(jù)都會(huì)引起注意。

續(xù)寫つ未來 追問

2020-06-16 20:42

哦哦  就是商貿(mào)公司   長期做那種暫估不太正常是吧   正常不都是  發(fā)票進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)嗎   我在看看記錄  還行沒被那個(gè)會(huì)計(jì)給誤導(dǎo)   要不我思路也混亂

黎老師 解答

2020-06-16 20:47

你好，暫估的使用，在商貿(mào)這個(gè)行業(yè)也是經(jīng)常使用。但是長期使用會(huì)讓自己的帳混亂，有發(fā)票了，再做暫估，就是給自己找麻煩了。

續(xù)寫つ未來 追問

2020-06-16 20:50

嗯嗯   我思路順了 沒被其他思路帶跑了  謝謝老師的答疑

黎老師 解答

2020-06-16 20:50

你好，感謝你的支持。祝你工作順利。