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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-17 09:54

你好，企業(yè)所得稅應(yīng)直接計(jì)入所得稅費(fèi)用，帶征的個(gè)人所得稅可計(jì)入項(xiàng)目成本。這部分企業(yè)所得稅在年末匯算清繳時(shí)能否沖抵應(yīng)納。個(gè)人所得稅不能抵扣，

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2020-06-17 10:00

在什么情況下完預(yù)交所得稅和個(gè)稅

莊老師 解答

2020-06-17 10:03

你好，建筑納稅人跨地經(jīng)營(yíng)，要在所在地預(yù)交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得部，預(yù)繳增值稅

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2020-06-17 10:04

預(yù)交多少

莊老師 解答

2020-06-17 10:06

你好，增值稅2%，企業(yè)所得稅0.8%，個(gè)人所得稅0.2%

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您好 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營(yíng)業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國(guó)家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價(jià)預(yù)繳2%(一般計(jì)稅項(xiàng)目)或3%(簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目)的增值稅,和向工程所在地國(guó)家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價(jià)預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機(jī)構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
這兩項(xiàng)都不能稅前扣除的。
2017-08-24 16:33:31
借：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款貸：銀行存款
2018-03-12 14:52:05
你好，企業(yè)所得稅應(yīng)直接計(jì)入所得稅費(fèi)用，帶征的個(gè)人所得稅可計(jì)入項(xiàng)目成本。這部分企業(yè)所得稅在年末匯算清繳時(shí)能否沖抵應(yīng)納。個(gè)人所得稅不能抵扣，
2020-06-17 09:54:27
需要辦理外出經(jīng)營(yíng)許可證（外經(jīng)證），按2%或3%進(jìn)行預(yù)交稅款，具體的需要合同在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理
2017-10-01 17:37:06
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