花花醬丶 追問

2020-06-17 10:00

因?yàn)楣べY是1月份發(fā)的去年12月份，所以在稅務(wù)年報時報表做了調(diào)整，會計(jì)軟件的賬上沒有做調(diào)整。
那么，工商年報是按稅務(wù)匯算清繳年報調(diào)整了工資后的報表，還是按會計(jì)軟件賬上的報表？

maize老師 解答

2020-06-17 10:08

你填寫是財務(wù)部分?jǐn)?shù)據(jù)， 你工商年報填寫是賬上的，這個，不是這個匯算清繳表上面數(shù)量，是財務(wù)報表部分，這個是沒有調(diào)的

maize老師 解答

2020-06-17 10:09

，不是這個匯算清繳表上面數(shù)，是財務(wù)報表部分，這個是沒有調(diào)的  按會計(jì)軟件賬上的報表

花花醬丶 追問

2020-06-17 10:17

那我就填錯了…匯算清繳的財報三表填的是調(diào)整前的報表，然后所得稅的報表填調(diào)整后的嗎？是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 10:29

然后所得稅的報表填調(diào)整后的嗎  所得稅是調(diào)的，但是這個也只所得稅用，別的用不上這個，別的你填寫也是根據(jù)你調(diào)整前填寫 數(shù)據(jù)，根據(jù)你賬上

花花醬丶 追問

2020-06-17 10:31

我所得稅的匯算清繳報表和所得稅三個財務(wù)報表都填了調(diào)整后的數(shù)字，現(xiàn)在要把三個財報的數(shù)字再改成調(diào)整前和會計(jì)軟件賬相符對嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 10:45

不是，，財務(wù)報表是需要先填寫的，這個后續(xù)才填寫匯算清繳年報，正規(guī)是這樣，現(xiàn)在要把三個財報的數(shù)字再改成調(diào)整前和會計(jì)軟件賬相符對嗎？ 是的，需要按賬上填寫這個，

花花醬丶 追問

2020-06-17 10:54

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做更正呢？

maize老師 解答

2020-06-17 11:03

電子稅務(wù)局，我要辦稅，下面申報更正你點(diǎn)進(jìn)去有嗎，你們是這個電子稅務(wù)局申報嗎，在“申報輔助功能”模塊中，選擇“申報錯誤更正（財務(wù)報表）”。







2、選擇“受理日期”，“查詢”已申報信息。