酒店業(yè)一般納稅人，3月有一筆簽單掛賬收入，4月開發(fā)票，5月收到轉(zhuǎn)賬，這樣要怎樣做賬？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-06-17 10:17

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入銷項稅額，5月做借銀行貸應(yīng)收賬款

住蝸居追問

2020-06-17 10:26

3月簽單收入已做為未開票收入報稅，4月開的這張發(fā)票要怎樣做賬？

maize老師解答

2020-06-17 10:36

不需要再做，直接貼之前后面，或者是你重新做借借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 銷項稅額負(fù)數(shù)，按發(fā)票做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入銷項稅額

精選問題

老師公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際問

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？問

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開問

不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但問

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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