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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2020-06-17 11:16

你好！抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸管理費(fèi)用——辦公費(fèi)。

素顏 追問

2020-06-17 11:18

這樣，是不是不對？

宋生老師 解答

2020-06-17 11:19

你好！可以這樣，但是建議你直接沖減管理費(fèi)用

素顏 追問

2020-06-17 11:20

噢，最后一步應(yīng)該是貸管理費(fèi)用，是不是？

宋生老師 解答

2020-06-17 11:22

你好！是的。這樣簡單一點(diǎn)了。

素顏 追問

2020-06-17 11:28

噢，好的，謝謝老師

素顏 追問

2020-06-17 11:35

老師，那我之后怎么把這個(gè)減免稅余額平掉？

宋生老師 解答

2020-06-17 11:36

你好！這個(gè)可以不用結(jié)平的。你是一般納稅人還是小規(guī)模。

素顏 追問

2020-06-17 11:39

一般納稅人，我每個(gè)月都把增值稅結(jié)平的

宋生老師 解答

2020-06-17 11:39

你好！那你可以支付稅金的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 銀行存款。

素顏 追問

2020-06-17 11:40

噢，好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2020-06-17 13:44

你好！不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-02-10 15:28:27
你好！抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸管理費(fèi)用——辦公費(fèi)。
2020-06-17 11:16:54
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-03-16 12:30:45
支付時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--抵減稅款 貸：管理費(fèi)用
2018-01-25 18:26:16
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-03-04 16:36:39
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