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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-17 14:19

你好   你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。你們是物業(yè)公司 ？

瑭とう 追問

2020-06-17 14:20

物業(yè)公司

meizi老師 解答

2020-06-17 14:23

你好 視同銷售  借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

瑭とう 追問

2020-06-17 14:28

那這部分是不是還要繳納所得稅？

meizi老師 解答

2020-06-17 14:29

你好 嗯是的 會(huì)影響你們利潤的

瑭とう 追問

2020-06-17 14:39

可以直接把繳納的增值稅計(jì)入營業(yè)外支出嗎？不確認(rèn)收入

meizi老師 解答

2020-06-17 14:40

不能的 視同銷售的

瑭とう 追問

2020-06-17 14:44

那這種情況需要開發(fā)票嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 14:47

你好 可以不用開票的

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相關(guān)問題討論
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。你們是物業(yè)公司 ？
2020-06-17 14:19:47
您好，小規(guī)模酒店計(jì)提增值稅，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-30 22:58:55
您好， 沒錯(cuò)的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
2016-06-20 16:00:54
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-05 10:04:13
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