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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-17 14:21

如果你想要修改你上個(gè)季度的報(bào)表，你上個(gè)季度的債務(wù)也應(yīng)該處理吧，如果想要處理的話就得反結(jié)賬修改。

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2020-06-17 14:27

那我想要所有者權(quán)益減少的話，怎么做賬合適？

郭老師 解答

2020-06-17 14:30

修改第一季度的嗎？還是在第二季度做也可以。

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2020-06-17 14:31

修改第一季度的，想要未分配利潤(rùn)減少，

郭老師 解答

2020-06-17 14:32

你的賬上也得修改，你的報(bào)表做出來(lái)的和申報(bào)的得一致。

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2020-06-17 14:32

我知道，我做什么分錄會(huì)讓未分配利潤(rùn)減少啊

郭老師 解答

2020-06-17 14:34

借管理費(fèi)用，貸銀行存款。/其他應(yīng)付款

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如果你想要修改你上個(gè)季度的報(bào)表，你上個(gè)季度的債務(wù)也應(yīng)該處理吧，如果想要處理的話就得反結(jié)賬修改。
2020-06-17 14:21:55
你之前沒(méi)有計(jì)提吧，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-05-21 13:40:54
您好 小規(guī)模納稅人憑證很少，可以超過(guò)一個(gè)季度的記賬憑證裝訂在一起
2019-07-08 11:10:17
你好，可以，是可以的。
2020-07-02 14:29:01
你好 憑證是按月來(lái)裝訂的 不要混著兩個(gè)月來(lái)裝訂
2019-06-21 14:35:42
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